采购报价货币控制

V010112 81H25044-215-002 报价USD3.36，发票校验时则按EUR3.5745

PO. 3500000330,0010进行发票校验是发现供应商的订单货币与采购信息记录的货币不一致,导致采购订单转单时的货币有问题,导致校验问题,如下步骤处理:1,更改供应商主数据V01012的订单货币为USD;2,取消相关收货凭证: 5000723427 ,50007233763,处理采购订单后重新下单: 4,对采购订单进行收货相关入帐; 5,财务进行发票校验:

一张采购订单只采用一种货币。建立采购信息记录系统从供应商主数据获取货币作为采购信息记录上的默认值。如果货币与实际报价单不一致，则应确认是否要更改供应商主数据的货币还是只是临时用此货币做报价。此时报价记录中的价格单位与供应商主数据的货币不同，采购订单的货币的默认值是取供应商主数据的，如果与现实的业务不一致可以更改采购订单上的货币。当采购订单上的货币与采购信息记录的价格单位不一致时，采购订单在行项目的条件表中价格按汇率从信息记录的价格转为根据新货币（供应商主数据）进行转换。

默认值：